云南省供销合作社科学研究所2019年度部门决算

发布时间:2020-09-27 12:20

云南省供销合作社科学研究所2019年度部门决算

 

 

目 录

   第一部分  云南省供销合作社科学研究所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省供销合作社科学研究所概况

 

  一、主要职能

 (一)主要职能

   云南省供销合作社科学研究所是1978年经国务院编办批准设立的科学事业单位,行政主管部门是云南省供销合作社联合社,是我国从事食用菌研究的专业机构。面向全国开展食用菌资源、育种、栽培、保鲜、加工及标准研究与制修订等,为食用菌产业、行业发展提供科技支撑。

 (二)2019年度重点工作任务介绍

   2019年, 云南省供销合作社科学研究所继续以习近平新时代中国特色社会主义思想及十九大精神为指引,深入贯彻落实学习,认真落实省社党组理事会决策部署,围绕科研所“一三五”新规划和云南省食用菌全产业链科技示范园区发展规划,狠抓落实,全面推进了各项工作。

   1、新时代,新要求,扎实抓好党建引领,有效建成了学习型党委、制度型党委、廉洁型党委。

   所党委始终坚持“围绕发展抓党建,抓好党建促发展”的指导思想,高度重视新时代党建理论知识学习,坚持党建学习书籍发放常态化,坚持党委中心组理论学习。通过严格执行“三会一课”、“三重一大”集体决策等制度,有效保障在人事、重大资金、重大项目投资、重大问题决策等各项重要任务的决策和实施,建立健全了研究所各项制度。同时党委班子带头认真落实了党风廉政建设责任制及中央“八项规定”精神,通过加强廉政教育专题学习、签订党风廉政建设责任书、强化主体责任意识、纪委全面履行监督责任等,以廉洁优良的工作作风保障各项事业健康持续发展。

   2、科技创新驱动引领,项目申报及成果转化成效明显

  (1)科研创新驱动,科研项目捷报频传

   通过多途径参与项目积极申报和技术合作,2019年新立项项目33项,国家自然科学基金项目实现了建所四十年以来零的突破。另外加大相关政策研究,与云南省科学技术协会开展对接,首次从科协获得立项2项。同时,紧跟省政府“绿色食品”战略部署,首次承担了云南省人民政府研究室2019年省长课题,可以站在全省食用菌产业发展战略层面提出产业发展的对策,给省领导提供产业发展决策建议。发布标准国标3项;待发布:国家标准3项,行业标准1项;研制6项国家标准,行业标准6项。发表科技论文32篇(SCI 5篇,中文核心15篇,其他12篇),出版图画12幅,出版编著2部。申请发明专利7项,授权发明专利2项,申报全国商业科技进步奖1项,青少年科技创新奖1项;《中国食用菌》杂志入编中文核心期刊,并于年初升级为月刊,有效提高刊出量和扩大期刊影响力,标志《中国食用菌》办刊水平再上一个新台阶。

  (2)积极推进科研成果转化和社会化服务

   2019年继续与20多家地方政府及公司(合作社)等开展技术成果推广应用、产业交流合作、产业扶贫、技术指导等合作。在施甸县、会泽县、大关县建立食用菌科技示范县;在文山州建立基层专家工作站1个,玉溪建立基层专家工作站1个;在山东东平县建立菌种研发中心1个;在云南省、四川省、贵州省等市、县或乡镇,新建食用菌(羊肚菌、黑木耳等)栽培示范基地12个。选派19名“三区”科技特派员,奔赴包括剑川、香格里拉等县以及国家层面深度贫困地区“三区三州”中怒江州的泸水、贡山等县开展食用菌科技服务工作,以“小蘑菇”助力大产业扶贫,脱贫工作。继续选派1人到宣威市西泽乡驻村定点扶贫,组织职工通过“扶贫消费”等来帮助驻村地群众增收。科技人员赴怒江、红河、保山、迪庆等地,累计开展各类栽培技术培训及现场技术指导52次,直接培训菇农及企业人员合计15000人次,发放宣传材料30000份以上,辐射带动菇农30000人次以上。

   为贯彻落实党中央“乡村振兴战略”、“健康中国战略”, 2019年1月17日,科研所牵头主办首届国际(云南)食用菌产业发展战略论坛。来自北京、四川、贵州、上海、浙江、福建、江西、广州、吉林、云南等省的食用菌专家、企业家600多人齐聚一堂,共谋产业发展。与会专家、企业家围绕“乡村振兴、健康中国、创新合作、共谋发展”这一主题,就食用菌产业助推精准扶贫与乡村振兴、食用菌与健康中国、“云菌”产业发展、“云菌”文化、“云菌”振兴、打造“云菌”品牌及文化等话题进行研讨交流,向世人展示了云南省食用菌产业的前景和发展方向,引领世界食用菌产业发展方向。10月26日,科研所与中国食品土畜进出口商会食用菌分会、中国菌物学会等联合主办“食用菌产业助力脱贫攻坚与乡村振兴研讨会”,国内300余专家学者齐聚石林为云南黑木耳产业“问诊把脉”,学习强国、新华社、云岭先锋、人民网,云南卫视,云南日报等多家媒体报道我们的“政府+产业+研究所+合作社”扶贫模式。我们所在行业内影响力,号召力得到进一步提升。

  (3)落实科技产出激励机制

   为充分调动科技人员的科研积极性,鼓励科技人员转移转化科技成果,完善有利于加快科技成果转移转化和人才发展的激励机制,所党委研究决定,结合研究所实际情况,出台《科研产出奖励办法》(所字【2019】9号)。以科技成果目标为导向,立项,专利、标准等成果都有相应奖励,这将进一步推动大家创新积极性,让多干,能干的人收获得更多。

   3、人才驱动战略,高素质人才培养及团队建设凸显

   2019年度新晋正高3人,副高2人,中职1人,鼓舞了青年人才积极性。获批云南省“三区”人才达到57人次,特别是2019年获批19人是前几年的多倍,创历史新高。党委书记、所长孙达锋同志牵头的云南省人才团队又成功入选。今年通过公开招考,引进博士1人,硕士研究生6人,本科生2人,增强了团队力量。

   4、创收为导向,全所经济运行平稳,基建稳步推进

   截止2019年末,研究所经济运行平稳,基建工作取得阶段性成果。7月1日研究所科研一线部门整体搬迁至晋宁新址办公,科研试验平台、菌种中心生产示范、产品检测加工及行政办公环境,整体得到了很大提升。菌种中心也建成了固体菌种、液体菌种生产线及智能化出菇研究示范平台。完成700平方米实验室的设计、改造工作。目前,正在建设智能出菇房;完成了中国野生菌博物馆的设计,食用菌冷链仓储物流系统2期建设已完成施工厂家考察、项目建设方案初步设计,正在招投标工作。检测中心完成500平方米实验室功能区域装修改造,30多台套仪器设备搬迁安置就位,完成了部分仪器安装调试,并在所内开展相关检测12批次;年内提交了CMA资质申请书,等待认监委进一步安排现场评审。 “总社食用菌工程技术研究中心”一期完成所有建设工作,工程中心30亩地的土地证办理完成,解决长达9年的历史遗留问题。工程中心二期中试车间精深加工厂房建设全部完工。中试车间项目已完成总建设内容的100%,其中3#、4#车间已投入使用。

   二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

   纳入云南省供销合作社科学研究所2019年度部门决算编报的单位共1个: 云南省供销合作社科学研究所。其中:财政补助事业单位1个,即云南省供销合作社科学研究所。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

   云南省供销合作社科学研究所2019年末人员编制23人。其中:事业编制23人(含参公管理事业编制0人);事业人员23人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。离退休人员54人。其中:离休0人,退休54人。车辆编制0辆,年末实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

   一、收入决算情况说明

   云南省供销合作社科学研究所2019年度收入合计664.53万元。其中:财政拨款收入288.46万元,占总收入的43.41%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入120.00万元,占总收入的18.06%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入256.07万元,占总收入的38.53%。与上年对比差异如下:

    

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

1.本年收入

664.53

670.86

-6.33

-0.94

 

其中:一般公共预算财政拨款

288.46

378.41

-89.95

-23.77

本年因退休2人,离休减少1人,人员费较上年减少。

     事业收入

120.00

90.00

30.00

33.33

2018年和2019年事业收入主要为院所专项项目收入,本年增加部分为上年度未拨完的院所专项项目经费。

     其他收入

256.07

202.45

53.63

26.49

本年度其他收入增加主要原因为乡村流通项目经费较上年增加了75.00万元,2018年度在其他收入中核算的云岭产业领军人才经费20.00万元本年度在事业收入中核算,其他差异为利息收入本年度增加金额。

   二、支出决算情况说明

   云南省供销合作社科学研究所2019年度支出合计512.90万元。其中:基本支出310.47万元,占总支出的60.53%;项目支出202.43万元,占总支出的39.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比差异如下:

    

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

本年支出

512.90

474.33

37.08

8.13

 

其中:基本支出

310.47

378.42

-69.43

-17.96

 

1)人员经费

279.21

347.43

-68.23

-19.64

本年因退休2人,离休减少1人,人员费较上年减少。

2)日常公用经费

31.26

30.98

0.28

0.90

 

    项目支出

202.43

95.91

106.52

111.05

本年度因原址搬迁至晋宁办公及生产,根据院所专项及其他食用菌发展专项资金预算安排,新增设备购置及信息网络系统建设费用136.84万元,较上年增加85.05万元;项目转拨经费较上年增加15.00万元,其余为食用菌品牌提升建设等费用11.00万元。

 

  (一)基本支出情况

   2019年度用于保障云南省供销合作社科学研究所内部机构正常运转的日常支出310.47万元。与上年对比减少17.96%,主要变动原因为本年退休2人,离休减少1人,人员费预算收入及支出较上年减少;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.07%。

  (二)项目支出情况

   2019年度用于保障云南省供销合作社科学研究所完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出202.43万元。与上年对比支出增加了111.05%,主要原因为原址搬迁至晋宁办公及生产,根据院所专项及其他食用菌发展专项资金及乡村流通项目预算安排,新增设备购置及信息网络系统建设费用136.84万元,食用菌品牌提升建设等费用11.00万元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   云南省供销合作社科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出288.46万元,占本年支出合计的56.24%。与上年对比支出减少89.95万元,主要变动原因为本年预算执行期间,退休2人,人员费预算调减;上年预算执行期间,退休4人,离职1人,调离1人,人员费调减。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业(类)支出38.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于事业单位离退休公用经费2.70万元,机关事业单位养老保险缴费支出28.31万元,机关事业单位职业年金缴费支出7.31万元。

   2.商业服务业等(类)支出226.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%。主要用于工资福利支出206.35万元,水电费、差旅费、扶贫工作经费等商品和服务支出20.55万元;

   3.住房保障(类)支出23.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于住房公积金缴存支出;

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   云南省供销合作社科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.16万元,增长8.79%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元,增长8.79%;增加的主要原因车辆老化维修费用增加。公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。全年未安排一般公共预算资金用于因公出国(境)。

   2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中:

   公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。2019年没有购置公务用车。

   公务用车运行维护支出1.98万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.00万元。其中:

   国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

   国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

   一、机关运行经费支出情况

   云南省供销合作社科学研究所2019年机关运行经费支出20.55万元,与上年对比减少7.52万元,减少27.00%,主要原因为按照人员定额标准核定,预算编制年度人员减少6人。部门机关运行经费主要用于扶贫工作经费、水电费、差旅费、办公费、工会经费缴纳等。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日,云南省供销合作社科学研究所资产总额1719.39万元,其中,流动资产775.07万元,固定资产1465.24万元,对外投资及有价证券399.38万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加了201.28万元,增幅13.26%。其中流动资产增加198.37万元,固定资产增加8.25万元,对外投资及有价证券减少3.69万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产增加(减少)0.00万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产12项,账面原值51.40万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

 

     填报说明:

   1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

   2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

   三、政府采购支出情况

   2019年度,部门政府采购支出总额4.35万元,其中:政府采购货物支出4.35万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   四、部门绩效自评情况       无

   五、其他重要事项情况说明  无

   六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

附件:/filedownload/2019年部门决算公开表

 

 

 

 

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研究所概况

       (一)基础平台优势

       中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所是经国务院编办批准,是隶属于中华全国供销合作总社唯一的国家层面的食用菌专业研究机构,多年来在平台建设上拥有强大的硬件条件,建有“4中心、2联盟、2标委会、1创新团队、1院士工作站”包括:省级“野生食用菌资源保护高效利

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